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SAP中的DRIR,sap中的sd模块是啥
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SAP中,有提到GR和IR的汇率差异,请问GR和IR分别是什么?
GR/IR是通过OBYC里的WRX控制的,通过这个配置实现了收货、发票校验这两个动作所涉及的中间过渡科目的作用。
c、GR/IR不能处理手工凭证,其操作与后勤模块MM相关,必须以后勤模块运行的方式解决;“在途物资”--SAP中主要用于SAP重组时,GR/IR借方暂时结转的对方科目使用。
GR/IR 全称 Goods Receipt/Invoice Receipt,翻译过来就是收货/收发票了。在sap系统中,GR/IR是个过渡性科目,用于记录在途物资和应付暂估,为什么要如此做呢,是为了出财务报表。
GR是收货,IR是收发票。做完GR相当于收货入库挂暂估,做完IR相当于付完货款挂往来,GRIR清帐就是清暂估,同时减少暂估和往来款的余额。BS科目同时减少。不清帐有可能虚增资产和负债的金额。
我以为是发票与收货核销的时候才登记IR,这样GR/IR的余额直接就是暂估应付。 如果发票先到了,货没有到的话,应该是登记在途材料。
sap里,GR/IR科目每个供应商的余额怎么查
打开SAP软件的主界面,输入相关的事务代码并回车确定,比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面,在总账科目那里点击图示的按钮。下一步,需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索,比如图示的管理。
通过OData查询。根据查询相关公开信息显示,SAP中的OData能查询外发供应商库存。SAP即思爱普,为全球企业管理解决方案的提供商,提供完善的ERP、云ERP、CRM、大数据、云计算、供应链、物联网解决方案。
你可以通过成本中心费用明细找到这些分摊的凭证,然后点击凭证来查看分摊明细,分摊的过程由于一般是循环执行的,所以没有必要去仔细检查。
SAP创建DR类型凭证,报错误消息
一是销售发票中的净值为0(开票时没有把销售订单中的金额带到发票中);二是销售订单的定价过程与销售发票的定价过程不同;三是销售发票中的相关数据与后台VKOA中的配置不同。
在SAP中,某些业务对象会有状态的属性,用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义,状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中,而是由SAP统一管理。
sap凭证错误hrpay的解决办法是需SAP技术人员配合。
冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证。sap凭证打印编号错误红字更正法修改。凭证又称会计凭证,指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。
如果是在FBRA里面点击了reset,那么后面只能去FB08将这个凭证冲销掉了。
求教各位sap的大侠们讲讲GR/IR到底是啥意思啊
1、GR/IR是通过OBYC里的WRX控制的,通过这个配置实现了收货、发票校验这两个动作所涉及的中间过渡科目的作用。
2、“在途物资”--SAP中主要用于SAP重组时,GR/IR借方暂时结转的对方科目使用。
3、简单的说就是收货(Goods Receipt)和收发票(Invoice Receipt)。在GR和IR时都会产生相应的会计凭证:GR一般是贷暂存科目,借库存成本,IR一般是借暂存科目,贷供应商应付。
4、我以为是发票与收货核销的时候才登记IR,这样GR/IR的余额直接就是暂估应付。 如果发票先到了,货没有到的话,应该是登记在途材料。
5、货物移动。收货 (GR) 是一种货物移动,用于过帐从供应商或生产中收到的货物,收货导致仓库库存增加。库存转移是从一个存储位置移库到另一个存储位置,库存转移可以在同一工厂内或两个工厂之间发生。
SAP中订单结算具体做什么?与计算差异有什么区别和联系?
1、SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总,并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程。订单结算产生的会计凭证为:DR :产成品差异 CR:生产成本-工单转出。
2、没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。
3、对于结算后的差异处理,如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊报表,依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目。
4、定期结算PER可以实现即有在产品WIP,又有完工差异。通常使用成本收集器对象,用于流程和重复制造行业。完全结算FUL同一期间只会有在产品,或只会有订单差异。
5、但在实际生产中,领料和实际工时成本可能和预期的标准成本不一致,这时会产生差异。在PP订单完工计算时,实际成本与标准成本的差额计入差异科目,并根据完工产品的去向来分摊差异。
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