sap冻结供应商，sap采购订单冻结

SAP采购单冻结标志S什么意思

可以这么说，+控制的是凭证的抬头，ADKMS控制的是凭证行项目对应的Account Type。比如你要在2011年5月过账一张供应商发票，比如借方是费用，贷方是AP，那么+对应的行必须打开20105。

因为sap是德国软件，s是德语soll借方的缩写，h是德语haben贷方的缩写。借方：一种会计科目，显示资产方的增加或负债方的减少；对应概念为贷方。公路设计中，挖方已用完，而填方仍未完成时，需要到取土场取土或外购土的情况。

SAP冻结物料的步骤：配置是-生产--物料需求计划---计划---MRP计算---库存---定义转移库存/冻结库存/限制库存的可用性。

首先，确定供应商是否冻结，可能是财务冻结，也有可能是采购员冻结的。其次，查看做的采购订单是否有问题，有可能是采购订单中的物理存在问题。

因为sap是德国软件，s是德语soll借方的缩写，h是德语haben贷方的缩写。要知道SAP是德国软件，最初开发时基本都用的德语，后来某些新的模块才有用英语缩写的。

SAP客户主数据的冻结及解冻目的_sap冻结和解冻物料

1、比如与 某一个客户不再有业务上的往来，也不想再让销售人员建立销售订单的时候误操作，所以可以对客户主数据进行冻结。相反，如果已经冻结的客户，又有业务上的需要，那么就需要解冻了。

2、SAP冻结物料的步骤：配置是-生产--物料需求计划---计划---MRP计算---库存---定义转移库存/冻结库存/限制库存的可用性。

3、SAP的冻结功能中没有将冻结物料排除在MRP程序外，换句话所就是系统设计不合理。

求高手:sap系统中的供应商在什么情况下会被系统自动冻结

首先，确定供应商是否冻结，可能是财务冻结，也有可能是采购员冻结的。其次，查看做的采购订单是否有问题，有可能是采购订单中的物理存在问题。

还有一种是因为超过CreditLimit而产生的冻结，具体冻结什么业务要看系统具体配置。销售冻结，应该是没有标准报表。财务的冻结，可以使用SALR87012179。超过CreditLimit而产生的冻结，可以使用VKM1看到。

“/O+TCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。“/NEX”：直接退出SAP系统。

sap出现重复供应商如何解决

1、既是客户又是供应商的情况很好处理呀，就按楼上的两位小弟说的办呀，它的代码既可相同，也可不同，你可按你们公司的意愿去做，因为系统在处理应收、应付时是分开处理的，不会混淆的。

2、你的问题有两层意思，首先，供应商管理系统由采购管理、供应商信息管理、档案管理、财务管理等板块组成。其次，市场上的供应商管理系统很多，虽然erp，sap等基本完善，但是缺乏相应的咨询、实施和技术服务。

3、sap已收货的可退货后修改供应商。具体步骤如下：在平台申请退货，平台通过申请。发快递将货物退回。商家收回货物。在SAP上重新选择供应商进行商品购买。

4、首先，点击“细节”页更改供应商。其次，在“发票方”输入承运商编号，回车后供应商信息发生变更。

5、就是检查物料是否可用的，比如说你销售订单SO要10个，库存里有4个，可用性检查就会说有4个可用，MRP之后就会要求生产另外6个，简单就这么理解了，至于逻辑关系，上网搜搜怎么配置的就懂了。

6、删除固定资产1搜索要删除的资产主数据。2在菜单栏中，选择〖数据〗〖移除〗。

SAP物料冻结有什么作用

此设置有两个选择，一个是“独立锁定”，一个是“最新锁定”；前者是在做货物移动时，输入物料号就开始锁定；后者是在存盘的瞬间，才锁定物料。此处的锁定是指，在锁定后，其他人不能再对此物料进行货物移动等操作。

不影响。原因： 盘点冻结只影响物料移动不能做。 标准价格的发布不触发任何的物料移动。

比如与某一个客户不再有业务上的往来，也不想再让销售人员建立销售订单的时候误操作，所以可以对客户主数据进行冻结。相反，如果已经冻结的客户，又有业务上的需要，那么就需要解冻了。满意请采纳，有问题再追问。

SAP冻结物料的步骤：配置是-生产--物料需求计划---计划---MRP计算---库存---定义转移库存/冻结库存/限制库存的可用性。

在sap系统中如何删除供应商的采购组织信息?

采购信息记录只能标记删除，事务代码ME16进去就可以针对相应的信息记录进行删除标记了。

用事务代码MEMASSIN，选择字段EINA-LOEKZ，执行，放入你要设置的信息记录，执行，就可以批量设置删除标记了。

如果是手工做相反的凭证进行冲销，一定要将“反记账”标识打上，这样也不会在凭证报表中显示。

中选择发票方字段。更改之后，可以让应付账款挂到正确的供应商上，不会影响财务记录。我是财务的，曾有过这种情况（材料已经消耗掉了，如果逐步调整，就需要如楼上所说，先虚增库存/退货/改采购订单/收货/最后虚减，）。

采购订单的删除方式：选中行项目，点那个垃圾桶图标，最后保存。订单号会一直存在，但是行项目是删除了，不会再允许后继操作。

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